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老師，這個利潤表的銷售費用怎么是負數(shù)，我是哪里做錯了嗎？
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是的，你檢查一下銷售費用明細賬，看是不是哪一筆做錯了
2023 01/12 11:35
84784964 
2023 01/12 11:38
因為這是房地產(chǎn)經(jīng)紀公司，12月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸：銷售費用-職工薪酬 我這樣做不對嗎
立峰老師 
2023 01/12 11:40
如果只要全年不是負數(shù)就可以。
84784964
2023 01/12 11:42
但是現(xiàn)在出現(xiàn)負數(shù)了怎么辦
立峰老師
2023 01/12 11:47
他只是月度，不是年度，全年是正數(shù)
84784964
2023 01/12 11:48
月度可以是負數(shù)嗎
立峰老師
2023 01/12 11:50
可以，因為前邊是正數(shù)，不在一個月，是負數(shù)是正常的。
立峰老師
2023 01/12 11:50
留在銷售費用不是也可以嗎，你為什么要紅沖他呢
84784964
2023 01/12 11:50
好的，謝謝老師
立峰老師
2023 01/12 11:51
客氣了，祝工作順利！
84784964
2023 01/12 11:52
老師我沒有紅沖只是把銷售費用的工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里了，因為公司有收入，不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
立峰老師
2023 01/12 11:55
那你等于還是認為不是銷售費用，是成本
84784964
2023 01/12 11:57
那是不我不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了，還是應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？
立峰老師
2023 01/12 12:06
如果是銷售費用，就結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以，不要再中轉(zhuǎn)了
84784964
2023 01/12 12:07
但是公司有收入，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
立峰老師
2023 01/12 12:31
需要有成本，你根據(jù)他們性質(zhì)界定，屬于的做成本，屬于銷售費用的，做費用
84784964
2023 01/12 12:55
銷售費用主要是人工資，其它沒有了
立峰老師
2023 01/12 12:57
那收入直接對應(yīng)的工資，業(yè)務(wù)人員的計入營業(yè)成本，管理人員的計入銷售費用
立峰老師
2023 01/12 12:57
那收入直接對應(yīng)的工資，業(yè)務(wù)人員的計入營業(yè)成本，管理人員的計入管理費用
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