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對于不在公司發(fā)工資的員工，一般是財務(wù)部門會進行報銷費用的處理， 一般步驟是：首先，要求員工提供費用憑證，此憑證應(yīng)包括費用發(fā)生的細節(jié)，發(fā)票，存根，匯款憑證等；其次，財務(wù)專員根據(jù)部門的報銷流程，對費用的真實性、合法性進行詳細核對，收集所有費用憑證，并將費用登記在財務(wù)系統(tǒng)中；接著，根據(jù)部門報銷規(guī)定，由財務(wù)部審核人員審核費用憑證，比如核實費用是否超出支出范圍；最后，如果審核通過，財務(wù)部可以將費用給員工報銷。 拓展：此外，財務(wù)部還要對費用進行分類，建立對應(yīng)的會計科目，決定存放的資金帳戶，并將結(jié)算的資金及時劃入該賬戶以及將報銷費用寫入會計報表，確保財務(wù)決策溯源性。