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老師我想問一下，我分公司是建筑類非獨(dú)立核算企業(yè)所得稅是匯總的分公司那我的年底結(jié)賬的話的咋做
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你好；? ? 是的； 總部一起來報(bào)稅的 報(bào)所得稅的 ； 你分公司有業(yè)務(wù)往來嗎? ??
2023 01/12 13:14
84785006 
2023 01/12 13:16
還沒有，年底有一筆余額利潤沒打給總公司
84785006
2023 01/12 13:17
那我年底要走未分配利潤嗎
84785006
2023 01/12 13:18
我總公司年底之后有沒有利潤都要走完年底最后一筆結(jié)賬，那分公司是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表匯總到總公司的報(bào)表的話，那我分公司還要去管它吧
meizi老師 
2023 01/12 13:20
你好；? 非獨(dú)立核算的話； 是總部一起來做賬報(bào)稅哈；? 就不用分公司單獨(dú)去建賬做賬的? ?
84785006
2023 01/12 13:23
老師不是的，我們增值稅是交到分公司所在地的，分公司也得報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
meizi老師
2023 01/12 13:25
你好；? ? 意思還得 自己分公司當(dāng)?shù)貓?bào)當(dāng)?shù)囟惙N； 所得稅是總部一起報(bào)嗎? ?
84785006
2023 01/12 13:25
稅管員是讓我分公司獨(dú)立做賬
meizi老師
2023 01/12 13:27
你好； 那你就獨(dú)立去建賬； 獨(dú)立做賬? ；獨(dú)立開票報(bào)稅就行了。? ? ??
84785006
2023 01/12 13:29
但是我分公司利潤沒有打到總公司，我不知道最后在結(jié)賬
meizi老師
2023 01/12 13:29
你好；? ? 借利潤分配 -未分配利潤貸銀行存款； 直接給總部? ?
84785006
2023 01/12 13:31
老師我想問一下我分公司這么做，利潤分配的話，可以直接報(bào)表相加數(shù)據(jù)嗎
meizi老師
2023 01/12 13:33
你好；? 是的；直接減去 利潤金額即可? ?
84785006
2023 01/12 13:35
老師我總公司是虧損的，那就是分公司的利潤加進(jìn)總公司報(bào)表嗎，減去有點(diǎn)看不懂
meizi老師
2023 01/12 13:42
你好；? 總部是報(bào)所得稅； 是一起來報(bào)的； 是的要相加? ?
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