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問(wèn)題已解決
支付給法人代付的貨款，沒(méi)有發(fā)票的，要怎么做分錄？
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同學(xué)你好
貨款使用法人支付對(duì)方的銀行回單以及貨物的入庫(kù)單作為做賬憑證的附件
2023 01/12 14:06
84785011 
2023 01/12 14:09
如果沒(méi)有回單也沒(méi)有貨物的入庫(kù)單這些呢，支付給了法人的款備注了貨款怎么做分錄
鐘存老師 
2023 01/12 14:31
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785011
2023 01/12 15:15
那法人平時(shí)拿回來(lái)的發(fā)票做賬時(shí)，實(shí)際沒(méi)有支付款面，想要把前期支付給他的款抵掉，借方做了成本或者費(fèi)用，貸方是什么
鐘存老師
2023 01/12 15:41
借方做了成本或者費(fèi)用，貸方是什么
【其他應(yīng)收款-法人】
或者
【其他應(yīng)付款-法人】
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