問題已解決

請問老師，我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)比納稅申報表的應(yīng)交稅金少0.02，專票的差一分錢，普票的也差一分錢，但我賬上的金額都是根據(jù)發(fā)票來的，如果改就跟發(fā)票不一致了，這個我賬上應(yīng)該怎么調(diào)整啊？謝謝

84784994| 提問時間：2023 01/12 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
需要交稅的差額放到營業(yè)外收支，這個不用修改的，這個是四舍五入的差異。
2023 01/12 15:31
84784994
2023 01/12 15:33
借：營業(yè)外支出0.02貸：應(yīng)交稅費(fèi)0.02借：應(yīng)交稅費(fèi)0.01貸：營業(yè)外收入-免稅0.01
84784994
2023 01/12 15:34
是這樣嗎？老師，因?yàn)閷Ｆ焙推掌泵舛惖亩加?/div>
郭老師
2023 01/12 15:35
銀行普通發(fā)票的不交稅就不用做了，你只需要做交稅的就行。
84784994
2023 01/12 15:37
因?yàn)槲仪懊嫫掌倍际窍茸隽硕?，然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-免稅的，所以這個也要對上。 這樣的話我分錄像上面那樣做可以嗎？
郭老師
2023 01/12 15:38
可以的，可以這么做的。
84784994
2023 01/12 15:39
好的，謝謝
郭老師
2023 01/12 15:40
不用客氣，工作愉快。
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