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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
裝修公司，人家2022年11月份代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票給我們，我們2023年一月份才付款，怎么做賬
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借工程施工勞務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款，一月份借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
2023 01/12 16:06
84785036 
2023 01/12 16:09
可以做人工費(fèi)嗎
郭老師 
2023 01/12 16:10
可以的，可以這么做的。
84785036
2023 01/12 16:18
代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)怎么做呢（已經(jīng)交了）
郭老師
2023 01/12 16:20
你好，是從他的勞務(wù)費(fèi)里面扣除的嗎？如果是的話，借工程施工勞務(wù)費(fèi)，
貸應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
貸銀行存款。
84785036
2023 01/12 16:23
不是扣除的
84785036
2023 01/12 16:24
就是他去稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票給我們，然后我們這邊代扣代繳的不是在他開(kāi)個(gè)發(fā)票里面扣除的，是另外的
郭老師
2023 01/12 16:26
你好，也就是你們單位承擔(dān)嗎？如果是的話，
借營(yíng)業(yè)外支出
dai應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行放款，
或者是直接借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行
84785036
2023 01/12 16:27
是我們單位承擔(dān)的，做營(yíng)業(yè)外支出？不做到成本嗎？
郭老師
2023 01/12 16:29
你好，對(duì)的，是的，匯算青椒的時(shí)候調(diào)增就可以的。
84785036
2023 01/12 16:37
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增嗎
郭老師
2023 01/12 16:39
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785036
2023 01/12 16:40
營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目做啥
郭老師
2023 01/12 16:43
一號(hào)二級(jí)科目可以選擇其他。
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