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2022年4季度 ，小規(guī)模開了20萬免稅普票，10萬3%專票，稅務(wù)申報表主表和減免稅明細表分別怎么填，具體到第幾行。
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你好，主表第一行和第二行填寫10萬，第十行填寫20萬，其他的不需要填寫免稅的稅額，應(yīng)納稅額都是自動出來。
2023 01/12 19:46
84785024 
2023 01/12 19:47
減免稅明細表要填嗎？
郭老師 
2023 01/12 19:48
不需要填寫的，不用填寫。
84785024
2023 01/12 19:51
附加稅的基數(shù)怎么是按 銷售額（10萬%2b20萬）*0.03合計算的，是帶出的數(shù)據(jù)錯誤，還是我對附加稅計算基數(shù)理解有誤？
郭老師
2023 01/12 19:52
100,000× 3%這個作為計稅依據(jù)的
84785024
2023 01/12 19:53
下一個附加稅費情況表要手動把增值稅額改過來對吧？
郭老師
2023 01/12 19:54
你好，你的主表填寫的正確的嗎？它應(yīng)該是自動取數(shù)，應(yīng)該修改不了，你試一下的。先判斷一下你的主表。
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