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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款余額在貸方要怎么調(diào)賬，原本應(yīng)收賬款科目應(yīng)該是0，之前會(huì)計(jì)做賬時(shí)候沒做對(duì)，掛了10萬(wàn)的賬在應(yīng)收賬款貸方
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你好，之前會(huì)計(jì)是因?yàn)槟膫€(gè)分錄錯(cuò)誤，導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額不對(duì)呢？?
2023 01/12 20:52
84785022 
2023 01/12 21:01
本來(lái)項(xiàng)目都已經(jīng)結(jié)束了，款也結(jié)清了的，但是做賬不對(duì)
鄒老師 
2023 01/12 21:02
你好，可以把之前會(huì)計(jì)做的錯(cuò)誤分錄紅沖，然后做正確的分錄?
84785022
2023 01/12 21:02
之前只做了兩筆預(yù)收賬款
84785022
2023 01/12 21:03
這個(gè)是對(duì)公轉(zhuǎn)的賬
84785022
2023 01/12 21:04
兩筆預(yù)收，單筆50000
鄒老師
2023 01/12 21:06
你好，可以把之前會(huì)計(jì)做的錯(cuò)誤分錄紅沖，然后做正確的分錄?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785022
2023 01/12 21:09
主要是之前只有兩筆預(yù)收款項(xiàng)，沒有其他憑證，沒有錯(cuò)誤憑證，不能紅沖啊
鄒老師
2023 01/12 21:11
你好，之前會(huì)計(jì)如果沒有錯(cuò)誤憑證，那預(yù)收賬款的余額應(yīng)當(dāng)是正確的才是啊。
84785022
2023 01/12 21:12
但實(shí)際上這些款項(xiàng)都應(yīng)該為0，只是沒開票
鄒老師
2023 01/12 21:12
你好，可以把之前會(huì)計(jì)做的錯(cuò)誤分錄紅沖，然后做正確的分錄?（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785022
2023 01/13 11:39
問(wèn)題是沒做錯(cuò)怎么紅沖，那兩筆預(yù)收款都是做對(duì)的，只是缺少了業(yè)務(wù)
鄒老師
2023 01/13 11:40
你好，請(qǐng)看你之前的描述。
84785022
2023 01/13 11:44
我的意思是銷售的分錄沒做，而且是21年的賬，沒有開發(fā)票
鄒老師
2023 01/13 11:45
你好，銷售的分錄沒做，就需要補(bǔ)做啊?
84785022
2023 01/13 11:46
但是已經(jīng)垮了兩年了，而且沒開票
鄒老師
2023 01/13 11:46
你好，補(bǔ)做分錄，不受已經(jīng)垮了兩年的影響。
84785022
2023 01/13 11:48
那相當(dāng)于無(wú)票收入，一般納稅人增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算，麻煩老師幫忙寫一個(gè)摘要和分錄
鄒老師
2023 01/13 11:49
你好，一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
摘要：補(bǔ)做收入入賬，分錄是
借：應(yīng)收賬款?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84785022
2023 01/13 16:24
謝謝老師
鄒老師
2023 01/13 16:25
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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