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問(wèn)題已解決
已認(rèn)證的發(fā)票紅沖了怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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你好 借成本費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 填寫(xiě)表 二轉(zhuǎn)出?
2023 01/13 10:49
84785033 
2023 01/13 10:58
我的原分錄是借:工程施工-材料費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
我現(xiàn)在直接做
借:工程施工-材料費(fèi)
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84785033
2023 01/13 10:58
工程施工和進(jìn)項(xiàng)稅額的金額一樣是嗎
玲老師 
2023 01/13 11:09
對(duì) 二個(gè)說(shuō)的是都正確?
84785033
2023 01/13 13:02
我做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄后面附什么附件呀
玲老師
2023 01/13 13:07
。你好，憑證放后面放負(fù)數(shù)發(fā)票。
我上面看錯(cuò)了，然后分錄這樣寫(xiě)。
借:工程施工-材料費(fèi)負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，
貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84785033
2023 01/13 13:08
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
84785033
2023 01/13 13:13
你說(shuō)的這個(gè)是沖紅正數(shù)的，我已經(jīng)做了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額分錄怎么做
玲老師
2023 01/13 13:18
就不用再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。進(jìn)項(xiàng)借方負(fù)數(shù)和貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一個(gè)意思。
然后增值稅的表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)準(zhǔn)處就行。
然后增值稅的表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
84785033
2023 01/13 13:20
那我的報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅跟我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上呀
84785033
2023 01/13 13:26
我是購(gòu)買(mǎi)方，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
玲老師
2023 01/13 13:40
報(bào)表上的增值稅附表二填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。和你賬上的借方進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)這倆就一樣就行。一個(gè)數(shù)據(jù)。
84785033
2023 01/13 13:42
我去年做的時(shí)候稅額做的時(shí)待認(rèn)證，然后年末的時(shí)候一起轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的，我現(xiàn)在做紅沖是沖待認(rèn)證那個(gè)分錄嗎
玲老師
2023 01/13 14:16
現(xiàn)在沖的是進(jìn)項(xiàng)。因?yàn)椤Ｒ驗(yàn)槟阋呀?jīng)認(rèn)證了。
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