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請郭老師指導(dǎo),上月有留抵,本月有銷售項,本月留抵大于銷項,本月我怎么做分錄,謝謝老師!

84784979| 提問時間:2023 01/13 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
上月留抵結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎
2023 01/13 10:55
84784979
2023 01/13 11:05
12月目前是申報表留抵5萬。2022年進項一直用2021年的留抵進項,2022年每月都有銷項,2022年每月沒有繳納稅金,也就是說用2021年的進項。請問老師,2022年每月我都沒有做分錄,這樣對嗎
84784979
2023 01/13 11:06
如果現(xiàn)在做,我怎么做呢
樸老師
2023 01/13 11:13
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784979
2023 01/13 11:58
老師,以前留抵進項,每月也需要做轉(zhuǎn)出對吧
84784979
2023 01/13 11:58
進項結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2023 01/13 12:11
同學(xué)你好 留抵的是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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