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老師，我們有一張50000元的發(fā)票，銀行已經(jīng)給供應商匯過去了，但是發(fā)票他12月份沒給開進來，他的23年給開進來了，我該怎么做分錄，貨已經(jīng)給我們了，
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借庫存商品 貸應付賬款暫估
2023 01/13 13:30
東老師 
2023 01/13 13:30
收到發(fā)票以后把這個沖銷了，再按照發(fā)票做賬
84785037 
2023 01/13 13:33
已經(jīng)在賬戶上把錢給他們轉過去了老師，也是貸應付賬款嗎
東老師
2023 01/13 13:34
這個只是暫估的會計分錄而已
84785037
2023 01/13 14:00
可不可以這樣理解老師，就是暫估的分錄是規(guī)定好的，就是借庫存商品，貸應付賬款，跟我有沒有預付給他們貨款沒關系，是嗎
東老師
2023 01/13 14:00
對的，你們預付賬款和這個沒關系的
84785037
2023 01/13 15:41
那這個預付款，什么時候給沖平老師
東老師
2023 01/13 15:46
發(fā)票來了的時候沖銷預付賬款
84785037
2023 01/13 16:10
發(fā)票來了，是不是需要做兩筆分錄，第一次，借應付賬款，貸庫存商品，第二筆借庫存商品，貸預付賬款，對嗎老師
東老師
2023 01/13 16:11
對的這么做賬就行了
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