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轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留底時(shí)要扣除留底嗎,還是直接銷?進(jìn)

84784977| 提問時(shí)間:2023 01/13 14:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 01/13 14:25
84784977
2023 01/13 14:28
那就是說如果交的話,轉(zhuǎn)出未交增就等于上面那個(gè)公式嗎
家權(quán)老師
2023 01/13 14:31
是的,就是那樣的公式的
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