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其他應收款-股東30萬，其他應付款-股東-40萬，怎么沖呢？請問分錄怎么做呢？謝謝 同一個人
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你好；? ? 其他應付款是貸方-40萬； 其他應收款是借方30萬嘛 ； 才好判斷? 對沖? ?
2023 01/13 14:31
84784962 
2023 01/13 14:36
備注怎么寫
meizi老師 
2023 01/13 14:40
你好；? 摘要寫 某人往來科目對此 ；? ?
84784962
2023 01/13 14:50
老師 12月底 怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項
meizi老師
2023 01/13 14:55
你進項稅是多少； 銷項稅多少? ?
84784962
2023 01/13 14:57
就是上面的余額呀
meizi老師
2023 01/13 15:02
?你好；? ?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
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