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老師,公司年底給員工發(fā)禮品,涉及到哪些稅,分錄怎么記?另外我買禮品是專票,是要視同銷售嗎?比方說這個(gè)人工資8000,禮品2000,算個(gè)稅的時(shí)候分錄怎么記

84785041| 提問時(shí)間:2023 01/13 20:32
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,買禮品是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 算個(gè)稅按照8000+2000
2023 01/13 20:33
84785041
2023 01/13 20:36
外購(gòu)的商品用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)不是才進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣么,這不是集體福利,是人人有份
悠然老師01
2023 01/13 20:39
人人都有也是用于福利的
84785041
2023 01/13 20:40
我覺得進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,但是要視同銷售
84785041
2023 01/13 20:40
那老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么記
悠然老師01
2023 01/13 20:40
這樣操作也可以的
84785041
2023 01/13 20:45
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫
悠然老師01
2023 01/13 20:46
借*應(yīng)付職工薪酬 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785041
2023 01/13 20:53
購(gòu)買的時(shí)候借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-福利費(fèi) ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?貸:銀行存款對(duì)吧,發(fā)放的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),同時(shí)這些福利費(fèi)算到每個(gè)人身上并入工資交個(gè)稅對(duì)吧
悠然老師01
2023 01/13 21:02
購(gòu)買的時(shí)候借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,發(fā)放的時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),同時(shí)這些福利費(fèi)算到每個(gè)人身上并入工資交個(gè)稅的
84785041
2023 01/13 21:12
跟我的分錄一樣,那我就寫對(duì)了唄
84785041
2023 01/13 21:14
這個(gè)購(gòu)買和發(fā)放的分錄平嗎?覺得不平啊
悠然老師01
2023 01/13 21:16
因?yàn)槟銢]過庫(kù)存商品,所以相當(dāng)于發(fā)放就結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)增值稅
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