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重開沖紅的具體操作流程是：首先，聯(lián)系開票單位，請求單位對原有發(fā)票進(jìn)行重開沖紅，要求單位在操作之前可以將發(fā)票影印以及原有記錄，完成發(fā)票沖紅操作。其次，開票單位更換票據(jù)代碼，重新開具發(fā)票，寫明“沖紅原發(fā)票號碼”，同時(shí)影印原發(fā)票，并記錄到原發(fā)票內(nèi)。最后，會計(jì)核算截止日期前，將沖紅原發(fā)票的沖紅新發(fā)票及相關(guān)沖紅憑證做好記錄，安排歸檔。 此外，從財(cái)務(wù)會計(jì)角度來說，沖紅發(fā)票是記錄企業(yè)收入、支出情況的主要憑據(jù)，它不僅要正確準(zhǔn)確表達(dá)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，還要保證發(fā)票內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，否則有可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)會計(jì)記賬出現(xiàn)錯(cuò)誤。