問題已解決

老師您好，我現(xiàn)在需要四季度所得稅季報(bào)，盈利50萬（也是全年盈利數(shù)），所得稅需要計(jì)提嗎？還是一月份計(jì)提繳納一起做也可以？

84785001| 提問時(shí)間：2023 01/14 10:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
所得稅需要按季度計(jì)提
2023 01/14 10:35
84785001
2023 01/14 13:18
那就是說，應(yīng)該計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借：本年利潤(rùn) 　貸：所得稅費(fèi)用 然后轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 再12月份資產(chǎn)負(fù)債表中就體現(xiàn)出來
84785001
2023 01/14 13:20
四季度所得稅也按照這個(gè)計(jì)提數(shù)，在元月份繳納
家權(quán)老師
2023 01/14 13:51
是的，就是你說的樣子做
84785001
2023 01/14 15:53
謝謝老師
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