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請問老師季報時為什有的企業(yè)利潤表是本年累計金額 而有的是本期金額和上期金額??？
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企業(yè)會計準則是本期和上期，如果是小企業(yè)會計準則的，它是本期或者是本月和本年累計
2023 01/14 15:14
84784973 
2023 01/14 16:11
那我這個建賬還根據(jù)它給我的余額表建賬就可以了吧資產(chǎn)，負債，權益類期初余額，損益類本年借貸累計金額對吧？11月底接的賬
郭老師 
2023 01/14 16:17
你好，期初填寫的是十月份的期末余額，年初數(shù)據(jù)填寫的是去年12月末的余額，然后損益類的科目填寫本年累計借方貸方發(fā)生額就可以的
84784973
2023 01/14 16:39
什么意思啊？企業(yè)會計準則跟小企業(yè)會計準則建賬不一樣嗎？
郭老師
2023 01/14 16:40
一樣的，期初填寫的是十月末的，他不是還有一個年初數(shù)嗎？年初數(shù)填寫的是去年12月末的。這個年初數(shù)以后，在你的資產(chǎn)負債表年初余額里面，如果你不填寫的話，就沒有余額。
郭老師
2023 01/14 16:41
哪句話沒有看懂，和準則沒有關系，是單純的作戰(zhàn)。
84784973
2023 01/14 16:41
期初填寫10月末余額，那我賬上也沒做11月份的賬??？
郭老師
2023 01/14 16:44
那你從幾月份開始做
11月份的都做完了嗎
84784973
2023 01/14 16:48
對方賬上做了11月份的一部分賬，大多數(shù)報銷沒做，11月份兩張開票的沒做
郭老師
2023 01/14 16:49
你還不補11月份的賬務處理嗎？11月底接的對對方?jīng)]有做完，他應該給你提供十月份的數(shù)據(jù)
郭老師
2023 01/14 16:49
這個你自己決定就行，如果你從12月份做賬的話，期初余額填寫的是11月底的數(shù)據(jù)。
84784973
2023 01/14 16:56
我把這兩張做到12月份吧，按照11底發(fā)生額及余額表來建賬吧，這樣可以吧？
郭老師
2023 01/14 16:59
你好可以的可以的，
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