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購進(jìn)一批貨物待抵扣稅額，退貨退一部分，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄
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學(xué)員你好，分錄如下
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023 01/14 15:19
84784967 
2023 01/14 15:35
我是需要用負(fù)數(shù)表示嗎？ 我用正數(shù)我數(shù)為什么對不上呢
悠然老師01 
2023 01/14 15:36
這個不需要負(fù)數(shù)的，你是怎么對不上
84784967
2023 01/14 15:42
我本月銷項是502.96 上個月留底2223.04 這個需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1837.61
84784967
2023 01/14 15:43
我怎么也用不對申報表上和我的賬上要繳納的稅款?
84784967
2023 01/14 15:44
申報表上是117.53增值稅 可我賬上應(yīng)該交稅費余額還是負(fù)數(shù)
悠然老師01
2023 01/14 15:44
因為你涉及到免稅，所以那個數(shù)據(jù)要填列
84784967
2023 01/14 15:47
不免稅啊 ?為什么要免稅
悠然老師01
2023 01/14 15:50
進(jìn)項=上月留抵2223.04-1837.61=385.43
銷項=502.96-385.43=117.53
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出你做賬沒
84784967
2023 01/14 15:55
對應(yīng)該是117.53 我進(jìn)項稅額就是寫的你給我說的這個分錄?
84784967
2023 01/14 15:55
然后出來不是117.53
悠然老師01
2023 01/14 15:56
你原來待認(rèn)證怎么記的賬
84784967
2023 01/14 16:01
借原材料 ?應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
悠然老師01
2023 01/14 16:06
學(xué)員你好，分錄如下
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
借*原材料
貸*應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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