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年末發(fā)展本年利潤和利潤表的凈利潤不一致，查詢是前期期間費用結轉的不對，這個怎么在年末調整？
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那你看一下你前面的那些費用還有沒有余額呢。
2023 01/14 17:05
84785004 
2023 01/14 17:09
前期是平的，這個主要是期末財務做賬軟件沖減費用必須在費用的借方負數(shù)，不能錄成費用的貸方正數(shù)，這樣就造成期末結轉正方錄入的結轉不了。
陳詩晗老師 
2023 01/14 17:09
那你就把之前的賬務處理改一下，把那個財務費用代放的那一個憑證，你給他改成借方負數(shù)。
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