00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，北京用戶，咨詢小規(guī)模報(bào)稅 我們4季度稅務(wù)局代開專票91萬已經(jīng)交過稅款了，，我填在這里了，4季度還有自己稅控盤開的20萬普票，我應(yīng)該填哪里？ 提示過不去，20萬普票填10攔了稅務(wù)代開的填1.2蘭了代開的稅系統(tǒng)填在15.50.21了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
稅控盤開的２０萬普票，填寫在開具的普通發(fā)票收入欄，專票填寫在專票收入欄，這個(gè)對應(yīng)關(guān)系填寫是對的。
2023 01/14 19:10
84785016 
2023 01/14 19:15
為什么填完不通過呢
陳珊萍老師 
2023 01/14 19:23
將２０萬元填寫到序號３列看看
陳珊萍老師
2023 01/14 19:24
或者填寫到序號１１欄
84785016
2023 01/14 19:32
11列只有個(gè)體才能填，系統(tǒng)提示只有個(gè)體才可填
陳珊萍老師
2023 01/14 19:38
你看看全年度開票額是多少，有沒有超出５００萬元，頁面提示開票額超出免稅標(biāo)準(zhǔn)額了。計(jì)算下全年度開票金額。
84785016
2023 01/14 19:42
感謝文文老師的解答，，搞明白了，謝謝老師
?4季度普票未達(dá)到45萬時(shí)，填寫主表12攔，在減免稅申報(bào)表里在次填寫，選擇二免稅項(xiàng)目，代碼00010453038第1列，
陳珊萍老師
2023 01/14 19:47
好的，同學(xué)，都是相互學(xué)習(xí)！
閱讀 36
描述你的問題，直接向老師提問
317
意見反饋
