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我公司退貨退款，收到負(fù)數(shù)專票！怎么做會計分錄
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學(xué)員你好，分錄如下
借*原材料負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)
借*銀行存款
2023 01/14 21:38
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老師：我們給對方去年開的普票，現(xiàn)在對方要退貨，退款。我們直接開一張負(fù)數(shù)發(fā)票，收到退貨并退款就可以了吧。如果開出去的是專票怎么處理。詳細(xì)點
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老師，我們退貨給廠家，然后收到廠家退貨負(fù)數(shù)發(fā)票和退款，我們是購貨方收到這筆退款還需要給銷貨方開發(fā)票嗎
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開票并收到客戶貨款后，客戶要求退款不退貨，不開負(fù)數(shù)發(fā)票的情況怎么做賬呢
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請問一下，我們有一張已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項票，要退款，倒是不退貨。對方已經(jīng)給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么做分錄呢？
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我們收到的專票，已認(rèn)證，現(xiàn)在需要退貨，是否可以只紅沖部分退款的金額？
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