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實(shí)務(wù)
問題已解決
下圖分錄正確嘛？計(jì)算出的盈余公積對(duì)嘛
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你好，你這里調(diào)整分錄沒問題的
對(duì)的
2023 01/14 23:29
84785000 
2023 01/14 23:34
可以不結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嘛？直接做一筆分錄，借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：盈余公積－法定盈余公積，這們做好還是我圖片那么做好
陳詩晗老師 
2023 01/15 00:03
要結(jié)轉(zhuǎn)的，都可以的，最終結(jié)果一致的
84785000
2023 01/15 00:06
我是先結(jié)轉(zhuǎn)的本期間損益，之后計(jì)提企業(yè)所得稅的，我看之前的會(huì)計(jì)是先計(jì)提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)的損益，是不是都可以
陳詩晗老師
2023 01/15 00:07
可以的，最終數(shù)據(jù)一致的哈
84785000
2023 01/15 00:11
不先結(jié)轉(zhuǎn)損益 ，是怎么算出應(yīng)計(jì)提的所得稅的。先結(jié)轉(zhuǎn)損益直接就看出來了
陳詩晗老師
2023 01/15 00:12
不結(jié)轉(zhuǎn)，你可以根據(jù)明細(xì)賬進(jìn)行計(jì)算利潤(rùn)
84785000
2023 01/15 00:13
好的老師，盈余公積計(jì)提多少后不用再計(jì)提呢
陳詩晗老師
2023 01/15 00:27
注冊(cè)資本的50%就是上限啦
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