問(wèn)題已解決

老師，所得稅是交個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得，7月份交了1-6月份5700，分錄是借，應(yīng)交稅金，個(gè)人所得稅，貸銀行存款，沒(méi)計(jì)提。這個(gè)月開(kāi)始，資產(chǎn)表應(yīng)交稅金欄顯示的金額就不是當(dāng)月要交的增值稅。10月份補(bǔ)提了所得稅，借應(yīng)交稅金，應(yīng)交所得稅，貸，應(yīng)交稅金，應(yīng)交個(gè)人所得稅，這樣對(duì)嗎，資產(chǎn)表上的應(yīng)交稅金欄還是不多？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 10:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是需要計(jì)提，您的分錄沒(méi)問(wèn)題
2023 01/15 10:53
84785028
2023 01/15 10:55
就是不知道錯(cuò)在哪里，到12月，資產(chǎn)表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)
小林老師
2023 01/15 11:13
您好，您先看下具體應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)明細(xì)科目是負(fù)數(shù)
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