00:10:00
問題已解決
12月計提了年終獎，今年1月分支付實際金額大于去年計提金額，那要如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資補計提上就可以了
2023 01/15 14:51
84784953 
2023 01/15 19:52
付款分錄：借應(yīng)付職工薪酬 按實際金額支付的金額
貸：銀行存款
對嗎？
那去年計提的員工年終獎分別進管理費、銷售費，生產(chǎn)成本，都跟實際支付金額不一致，是不是就按你說的超出金額部分放入以前年度損益就好了，用不用調(diào)管理費，銷售費，生產(chǎn)成本嗎？
郭老師 
2023 01/15 19:52
這個生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，都用以前年度損益調(diào)整來做就可以的。
閱讀 85
描述你的問題，直接向老師提問
141
意見反饋
