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老師您好，10月銷售稅費20萬，取得進項10萬，之前待認證6萬，本期納稅4萬，分錄是不是，（l）先轉(zhuǎn)出待認證4萬，簡寫借：應(yīng)交稅一進項6萬，貸應(yīng)交稅一待認待轉(zhuǎn)出6萬。（2）月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交一銷2o萬，貸應(yīng)交進項16萬（還是10萬），轉(zhuǎn)出末交增值稅4萬，（3）轉(zhuǎn)出末交：借轉(zhuǎn)出末4萬，貸未交增值稅4萬
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你的分錄是正確的。1) 先轉(zhuǎn)出待認證4萬，簡寫借：應(yīng)交稅一進項6萬，貸應(yīng)交稅一待認待轉(zhuǎn)出6萬。2) 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交一銷20萬，貸應(yīng)交進項10萬，轉(zhuǎn)出末交增值稅4萬。 3) 轉(zhuǎn)出末交：借轉(zhuǎn)出末4萬，貸未交增值稅4萬。
2023 01/15 17:06
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