問(wèn)題已解決

那這里掛著的這個(gè)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)怎么辦？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 22:37
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是有留底金額嗎？還是多交稅了
2023 01/15 22:38
84784978
2023 01/15 22:44
21年的票紅沖重新開(kāi)了，新開(kāi)的是免稅的，然后就這樣了
耿老師
2023 01/15 22:49
你好！你們退稅了嗎？
84784978
2023 01/15 22:52
沒(méi)有去退稅，不退了，怎么處理？
耿老師
2023 01/15 23:13
你好！申請(qǐng)留底也可以，申報(bào)表上有負(fù)數(shù)嗎？
84784978
2023 01/15 23:17
增值稅申報(bào)表嗎
耿老師
2023 01/15 23:23
你好！是的，申報(bào)表上如果也是負(fù)數(shù)不用調(diào)整，如果沒(méi)有需要調(diào)整放營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
84784978
2023 01/15 23:30
看申報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)？
耿老師
2023 01/15 23:56
你好！發(fā)你的申報(bào)表主表過(guò)來(lái)
84784978
2023 01/16 00:31
那個(gè)附列1里面有，主表自己跳出來(lái)的數(shù)據(jù)里面沒(méi)有沖銷(xiāo)的金額，但是先保存附列1再填主表數(shù)據(jù)就變了，這怎么弄？
84784978
2023 01/16 03:42
那這里第一行和第九行加起來(lái)的數(shù)據(jù)和利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入就對(duì)不上了
耿老師
2023 01/16 06:22
你好！你們開(kāi)專(zhuān)票了嗎？
84784978
2023 01/16 09:20
不是專(zhuān)票，沖銷(xiāo)的是普票
耿老師
2023 01/16 12:20
你好！報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)負(fù)數(shù)，賬上轉(zhuǎn)出來(lái)就可以現(xiàn)在是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)？
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