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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，貸方科目應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（單位部分）怎么做平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
多計(jì)提了
借應(yīng)付職工薪酬社保
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 01/15 22:39
84785028 
2023 01/15 22:42
老師，前就的分錄就是這樣做的，借：管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保費(fèi) （單位）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（單位），不對(duì)嗎
郭老師 
2023 01/16 05:47
對(duì)的
但是你多計(jì)提了才有余額的吧
84785028
2023 01/16 08:10
老師，汽車打的是首付款，但發(fā)票已到，按揭款是從個(gè)人賬戶扣的，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
郭老師
2023 01/16 08:16
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款、
長(zhǎng)期應(yīng)付款
按月還貸款，借長(zhǎng)期應(yīng)付款、
財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息，
貸其他應(yīng)付款。個(gè)人
84785028
2023 01/16 09:01
老師，因?yàn)槭莿e人掛公司的汽車，這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款金額都不知道，是不是得要一些相關(guān)的資料，車主只給了購車發(fā)票和保險(xiǎn)合同，他那邊應(yīng)該還有一個(gè)購置稅的完稅證明
郭老師
2023 01/16 09:01
你好，讓他給你支付的證明
可以讓他問一下銀行每個(gè)月還款的本金和利息分別是多少
84785028
2023 01/16 09:14
老師，車是前一個(gè)買，購置稅是次月交的，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理啊
郭老師
2023 01/16 09:16
借在建工程應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
長(zhǎng)期應(yīng)付款
借在建工程貸銀行
借固定資產(chǎn)，貸在建工程。
84785028
2023 01/16 10:57
老師，這個(gè)在建工程和長(zhǎng)期應(yīng)付款需要設(shè)置二級(jí)科目嗎
郭老師
2023 01/16 10:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785028
2023 01/16 11:00
老師，您的意思是在建工程、長(zhǎng)期應(yīng)付款和固定資產(chǎn)都要設(shè)置二級(jí)科目對(duì)吧？怎么設(shè)合適
郭老師
2023 01/16 11:02
是的。二級(jí)科目，車款、購置稅、長(zhǎng)期應(yīng)付款、貸款。
84785028
2023 01/16 11:04
老師，在建工程后面設(shè)什么 二級(jí)啊，長(zhǎng)期應(yīng)付款設(shè)的二級(jí)應(yīng)該是扣款人的名字對(duì)吧，固定資產(chǎn)二級(jí)是不是汽車啊
郭老師
2023 01/16 11:05
你好，在建工程二級(jí)科目車款購置稅，這個(gè)收到了嗎？
郭老師
2023 01/16 11:05
然后固定資產(chǎn)的二級(jí)科目寫車的名字。
郭老師
2023 01/16 11:06
長(zhǎng)期應(yīng)付款這個(gè)二級(jí)科目可以寫貸款。
84785028
2023 01/16 11:14
老師，我第一個(gè)月是拿到首付的附款回單和全款的發(fā)票，我的分錄是這樣的 摘要：支付購車首付款 借：在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證）貸 ：長(zhǎng)期應(yīng)付款 銀行存款。這樣對(duì)嗎？二級(jí)還沒寫，只錄了一級(jí)科目
郭老師
2023 01/16 11:16
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 01/16 11:21
老師，第二個(gè)月購置稅的完稅證明到了，再怎么處理
郭老師
2023 01/16 11:21
借在建工程購置稅，貸銀行存款。
84785028
2023 01/16 11:38
老師，這個(gè)月在建工程二級(jí)設(shè)購置稅，那上月付車款在建工程的二級(jí)設(shè)什么明細(xì)
郭老師
2023 01/16 11:40
借長(zhǎng)期應(yīng)付款二級(jí)科目貸款，
財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息，
貸其他應(yīng)付款個(gè)人
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