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老師這兩張憑證做完，利潤分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，看你本年利潤科目余額表，或者是明細賬總賬最后的余額
2023 01/16 08:14
郭老師 
2023 01/16 08:14
如果你待會就這一個月有業(yè)務(wù)的情況下，借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤為180
84784978 
2023 01/16 08:18
科目余額不平，應(yīng)該少做一筆分錄
郭老師
2023 01/16 08:22
你的主營業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784978
2023 01/16 08:29
還是不平
郭老師
2023 01/16 08:32
多了一個主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)，不清楚你哪一步做錯了。
84784978
2023 01/16 08:33
不知道為什么科目余額的數(shù)據(jù)沒有這筆
郭老師
2023 01/16 08:34
這個是自動取數(shù)的嗎？你問一下公式
84784978
2023 01/16 08:38
老手，是呢
84784978
2023 01/16 08:38
老師，是呢
84784978
2023 01/16 08:39
我上面這個分錄沒錯吧
郭老師
2023 01/16 08:39
上面的分錄是正確的
84784978
2023 01/16 08:41
數(shù)據(jù)自動提取有問題？
郭老師
2023 01/16 08:42
對的，是的，是這個意思的。
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