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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！公司第一季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，第3、4季度虧損沒交，那么第3、4季度怎么計(jì)提所得稅呢?賬務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，虧損沒有繳納的不用做。
2023 01/16 09:02
84784963 
2023 01/16 09:43
第一季度已經(jīng)交的所得稅，怎么處理呢？
郭老師 
2023 01/16 09:46
你好，匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅。
84784963
2023 01/16 09:53
好的，第一季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候已經(jīng)借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，年底不用沖回嗎？
郭老師
2023 01/16 09:55
不用動(dòng)，匯算清繳給你退稅的時(shí)候你再調(diào)整就行。
84784963
2023 01/16 10:25
好的，老師如果不退稅可以留抵嗎？賬務(wù)又怎么處理呢？
郭老師
2023 01/16 10:28
不可以的，必須退的
84784963
2023 01/16 10:55
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/16 10:57
不用客氣，工作愉快。
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