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實(shí)務(wù)
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老師，勞務(wù)派遣公司的收入和勞務(wù)成本，收入100萬和勞務(wù)成本80萬，開發(fā)票只是開了20萬的差額發(fā)票，申報(bào)增值稅是按照這20萬來申報(bào)對吧？那申報(bào)季度所得稅是按照增值稅申報(bào)表還是按照我賬面上的100萬呢？
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根據(jù)《增值稅法》規(guī)定，收取納稅人的收入應(yīng)當(dāng)按實(shí)際收入開具發(fā)票，不得隱藏、減少應(yīng)稅項(xiàng)目，不得發(fā)行虛假發(fā)票。因此，申報(bào)增值稅應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際收入100萬，而不是開具發(fā)票的20萬。而申報(bào)季度所得稅也是按照實(shí)際收入100萬來申報(bào)的。
2023 01/16 09:38
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