問題已解決
老師,2022年5月份認證抵扣了一張3月份收到的進項發(fā)票16000元,2022年12月底看賬的時候才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票沒有收到,不能做抵扣怎么辦了
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速問速答然后這個實際有業(yè)務(wù)的嗎?有業(yè)務(wù)你問對方要發(fā)票就可以的,只要有業(yè)務(wù)你就可以正常做進去,后期需要讓對方給你把發(fā)票郵過來。
2023 01/16 10:22
84785046
2023 01/16 15:00
對方已經(jīng)送去稅務(wù)作廢了,但是因為我們抵扣了稅務(wù)沒辦法抵扣,但在發(fā)票上蓋了作廢字樣,這個怎么操作了
84785046
2023 01/16 15:01
這個樣子還能用嗎?
郭老師
2023 01/16 15:04
你們單位開紅字信息表,這個發(fā)票需要退回去。
84785046
2023 01/16 15:10
這張發(fā)票我們已經(jīng)在5月份的時候進行認證抵扣了,這張發(fā)票對方是去找稅務(wù)代開的,當(dāng)時去作廢但是稅務(wù)沒給對方作廢,現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄了
郭老師
2023 01/16 15:13
你單位開紅字信息表,這個發(fā)票自己留一個復(fù)印件,需要退回去的,稅務(wù)局代開的都得退回發(fā)票去。
84785046
2023 01/16 15:18
我們在5月份已經(jīng)認證抵扣了,也可以開紅字信息表嗎?,怎么操作了
郭老師
2023 01/16 15:23
對的,是的,在你的開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表,填開在這里面選擇就可以了,根據(jù)上面的提示下一步。
84785046
2023 01/16 15:28
老師,我剛試了一下,操作不起了,填完信息點查詢都沒出來怎么辦
郭老師
2023 01/16 15:30
你好,你能說一下你操作方法嗎?
84785046
2023 01/16 15:39
我在電子稅務(wù)局上點稅務(wù)數(shù)字賬戶里面有紅字確認單錄入,我選的是購買方,然后填了開票日期和對方納稅識別號,對方納稅人名稱等信息
郭老師
2023 01/16 15:43
全電發(fā)票的不會操作,我們這邊沒有,你可以問一下你稅務(wù)局。
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