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用上期留抵的增值稅額抵扣本期的增值稅額，怎么做賬呢
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你好，你上期怎么做賬的？平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
2023 01/16 10:26
84784971 
2023 01/16 10:39
我才接手，之前沒有用留底的扣過，都是直接勾選的
東老師 
2023 01/16 10:40
比如說本期抵扣留抵進項稅額。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84784971
2023 01/16 10:43
這個是不是要做在12月，我已經(jīng)申報了，沒有做怎么辦
東老師
2023 01/16 10:43
你如果沒有計提增值稅的話，一月份再做也可以。
84784971
2023 01/16 10:47
這個增值稅是未開票收入，怎么做賬呢
東老師
2023 01/16 10:48
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84784971
2023 01/16 10:51
我12月份直接貸收入，沒有做應(yīng)交稅費，我1月怎么補呢
東老師
2023 01/16 10:52
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784971
2023 01/16 10:54
收入的金額也有錯，里面也包含了增值稅額，怎么做
東老師
2023 01/16 10:54
就按照我上面的這么做賬
84784971
2023 01/16 10:57
我這個銷項是用留底的稅額抵扣的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這樣做么
東老師
2023 01/16 10:58
對，所以我得看看你咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
84784971
2023 01/16 11:03
老師您看一下
東老師
2023 01/16 11:05
這么看，你平時應(yīng)該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，所以就按照我說的這么做就可以。
84784971
2023 01/16 12:36
我可以借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費銷項么？
東老師
2023 01/16 12:38
你這么做的話也是可以的。
84784971
2023 01/16 12:48
是去年12月份的不影響吧？摘要我要怎么寫呀老師
東老師
2023 01/16 12:50
調(diào)整某號記賬憑證就行
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