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首先應該先確認是否確實是供應商的稀里糊涂，如果是的話，可以先把發(fā)票填寫正確，并且可以要求供應商在稅務部門改正發(fā)票，然后再與原先的發(fā)票合并計算稅額。在進行賬務處理時，應該按照正確的發(fā)票金額進行處理，也就是說如果發(fā)票錯開了，應該先把那一張發(fā)票的金額準確的分開一部分復制一份，再入賬到原來的賬目中，并在把原來的記賬憑證作廢修改，最后通過金額匯總和分解來把發(fā)票的實際金額給記錄在賬務賬簿中。 另外，為了避免低價購買的重油發(fā)票被錯開，開發(fā)票時也可以提供稅號和稅金，以免發(fā)生賬務問題。這也是一種防止開票錯誤、偷稅漏稅現(xiàn)象的有效措施。