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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，好，我們是一般納稅人，我們21年到22年銷售的東西，一直沒開票，我申報的時候，填的未開票收入。這一月份，客戶讓開發(fā)票類，我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了，2月份申報一月份稅的什么？21年和22年的開票數(shù)，到時候，怎么填
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你好，21年22年正常做無票收入就可以的，然后你在2023年未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
2023 01/17 11:07
84784973 
2023 01/17 11:17
假設(shè)我們21年，22年總共無票收入金額30萬，稅額3.9萬，今年1月份需要開票20萬，稅額2.6萬。哪我這一月份總共給他開票50萬，稅額6.5萬，是我2月份報一月份稅的時候，附表一，開票欄填開票數(shù)50萬，稅額6.5萬，再在未開票收入欄填負(fù)數(shù)金額30萬，稅額3.9萬嗎?2月份報稅的時候，是這樣填表嗎？我們兩年沒開票了，可以這樣嗎
郭老師 
2023 01/17 11:21
對的，是的，可以的
開發(fā)票的時候你備注好了什么時間銷售的
84784973
2023 01/17 11:23
備注欄里面嗎？
郭老師
2023 01/17 11:25
對的，是的是的，在這里面的。
84784973
2023 01/17 11:27
哪我在備注欄里面寫什么呢?
郭老師
2023 01/17 11:33
什么時間銷售的，銷售的時間。
84784973
2023 01/17 11:39
就是備注欄哪就填個時間就可以了嗎
郭老師
2023 01/17 11:41
對的，是的，是這么做的。
84784973
2023 01/17 11:48
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/17 11:51
不用客氣，工作愉快。
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