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老師，本月1 月份的社保在一月份計提，那12月份的社保呢，沒有在11月份的時候計提，因為剛成立公司，那我這邊要怎么做分錄呢
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同學您好，當借：以前年度損益調整-XXX費用相關科目，貸：應付職工薪酬，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
2023 01/17 12:09
84785042 
2023 01/17 12:13
沒明白，老師，現在不是社保嗎
84785042
2023 01/17 12:14
怎么個稅金個未分配利潤有關系呢
易 老師 
2023 01/17 12:20
社保民職工薪酬一部分，影響未分配利潤
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