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老師未分配利潤貸方余額50萬 ，借：本年利潤 45萬 貸：利潤分配-未分配利潤45萬，計提盈余公積 借：利潤分配 5萬 貸：盈余公積 5萬對嗎
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你好，你描述的未分配利潤貸方余額50萬，怎么分錄的金額卻是45萬呢？
2023 01/17 12:58
84784968 
2023 01/17 13:05
老師正確怎么做呢
鄒老師 
2023 01/17 13:06
你好，如果結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤是貸方50萬，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：本年利潤 50萬 貸：利潤分配-未分配利潤? 50萬
提取盈余公積的分錄是
借：利潤分配—提取的盈余公積? 5萬 ，貸：盈余公積 5萬
84784968
2023 01/17 13:13
老師提取盈余公積金后未分配利潤是不是減少了，在哪里能看到呢
鄒老師
2023 01/17 13:14
你好，提取盈余公積金后，利潤分配-未分配利潤? 是減少的
可以通過提取前后的（利潤分配-未分配利潤）金額進行比較
84784968
2023 01/17 13:42
老師在那個科目比較啊
鄒老師
2023 01/17 13:44
你好，用提取前后? 資產(chǎn)負債表的? 未分配利潤? 欄次的數(shù)據(jù)比較啊?
84784968
2023 01/17 13:52
老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次金額減盈余公積金是嗎
鄒老師
2023 01/17 13:52
你好，提取盈余公積之后，那資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次的金額，與之前相比就需要減去提取的盈余公積的金額。
84784968
2023 01/17 13:59
老師提取盈余公積后資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次的金額沒減少哦該怎么辦
鄒老師
2023 01/17 14:00
你好，那就需要去檢查，是不是單位的財務軟件出錯了?
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