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2020年的收到一張檢測費發(fā)票，現(xiàn)在要紅沖，賬務怎么處理？
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學員你好，金額不大的話沖減當期費用就可以
2023 01/17 16:21
84784984 
2023 01/17 16:24
30多萬，這個是要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
悠然老師01 
2023 01/17 16:27
30多萬，這個是要通過以前年度損益調(diào)整的
84784984
2023 01/17 16:36
之前入的是工程施工，現(xiàn)在怎么調(diào)，能寫一下具體科目嗎
悠然老師01
2023 01/17 16:41
之前入工程施工沒有轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
84784984
2023 01/17 16:46
結(jié)轉(zhuǎn)了啊，工程施工和主營業(yè)務成本都是零
悠然老師01
2023 01/17 16:51
所以分錄如下
借：應收賬款等
貸：以前年度損益調(diào)整等
84784984
2023 01/17 16:53
以前年度損益還得再結(jié)轉(zhuǎn)吧
悠然老師01
2023 01/17 16:54
是的，最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
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