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在金稅盤中開具客戶退回發(fā)票沖紅的過程中，可以按照如下步驟進行：1、在交易管理下，找到“未開發(fā)票處理”，點擊進入。2、點擊“手動銷票”，進入銷票頁面。3、在銷票頁面，輸入銷票原因，憑證號及開票日期，點擊“確定”后，即可藍字金稅發(fā)票沖紅。 沖紅前，可以先核實一下發(fā)票原始信息，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、金額、開票日期等內(nèi)容，確保發(fā)票沖紅無誤。同時，在沖紅發(fā)票時，注意不同沖紅原因可能需要提供不同的憑證，所以沖紅前需要充分理解沖紅原因，確保沖紅憑證準(zhǔn)備充分。 另外，在發(fā)票沖紅的同時，開票系統(tǒng)也會自動生成紅字發(fā)票，可以從發(fā)票信息中查看，避免發(fā)票沖紅出現(xiàn)問題。此外，如果是舊版金稅，可以通過財務(wù)工作開票信息頁面，查詢發(fā)票狀態(tài)，以及沖紅信息。 總之，在進行發(fā)票沖紅時，需要根據(jù)沖紅原因，準(zhǔn)備充分的憑證，同時注意發(fā)票沖紅后，及時查詢紅字發(fā)票是否生成，以避免發(fā)票沖紅的問題出現(xiàn)。