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老師你好我們是分公司之前填資產負債表寫的是短期借款200資產總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產總額填的0.02上個季度申報的時候資產負債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經申報完了
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根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅季報資產總額應該在每一季度的季初和季末填寫，而如果不按照規(guī)定填寫，會受到稅務機關的監(jiān)督和處罰。在您填報的這一季度中，您將資產總計填寫的200計入短期借款，而將企業(yè)所得稅季報資產總額填寫的0.01和0.02分別計入季初和季末。另外，在報稅的過程中，還應該注意保護資產，避免不合法的損失。拓展知識：企業(yè)所得稅季報資產總額是指在每一季度末，企業(yè)所有計稅資產的總和，一般包括應收賬款、存貨、長期股權投資、固定資產等。
2023 01/20 13:56
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