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收到發(fā)票怎么做帳？一般情況下，首先要將發(fā)票錄入財務軟件，然后進入憑證錄入模塊，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容編制相應的支出憑證。如果涉及貨物或勞務，需要對對方單位進行客戶管理，生成對方單位編號，以便準確登記。接著，進行分錄，將支出金額分攤到相應的科目中，最后保存憑證即可。 拓展知識，在使用財務軟件時，要注意控制支出，在分錄時要按原則正確登記，避免雙重記賬，以免影響財務報表的準確性和魯棒性。此外，最好建立相應的采購流程，加強財務審核制度，避免財務資金的濫用和流失。