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首先，在修改上月憑證后，需要做反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作流程如下： 1、在會(huì)計(jì)憑證管理模塊中，根據(jù)需要，可以對(duì)原憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并記錄需要反結(jié)的憑證號(hào)。 2、到系統(tǒng)設(shè)置的憑證反結(jié)賬模塊中，按照要反結(jié)賬的憑證號(hào)，輸入需要反結(jié)賬的憑證號(hào)，選擇反結(jié)賬項(xiàng)目，輸入反結(jié)賬原因，并確認(rèn)憑證反結(jié)賬任務(wù)。 3、經(jīng)過審核確認(rèn)后，反結(jié)賬被確認(rèn)，并且重新核算完畢后，反結(jié)賬完成！ 拓展知識(shí)： 反結(jié)賬是會(huì)計(jì)詞匯，反結(jié)賬是指把發(fā)生在會(huì)計(jì)分錄記錄在會(huì)計(jì)簿中的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，以反映其有效性和準(zhǔn)確性的操作。反結(jié)賬的主要目的是為了讓會(huì)計(jì)核算保持正確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以滿足稅務(wù)等部門的報(bào)告要求。其操作過程中，需要嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)政策，正確記錄賬戶變更，以確保財(cái)務(wù)狀況的準(zhǔn)確性。