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你好,本月進項大于銷項了,一部分當月認證,不認證的留著下個月抵扣的轉(zhuǎn)到哪?

84784994| 提問時間:2023 01/25 12:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
你好!若當月進項大于銷項,說明存在未認證的進項稅額,那么,未認證的部分稅額應該留待下一個月抵扣,可將其轉(zhuǎn)入虛開進項稅額準備抵扣的月份的“未交抵扣進項稅額”欄內(nèi),留存于未交稅款項通知單,等待下一個月抵扣使用。除此之外,若當月進項未認證較多,也可將剩余未抵扣稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度內(nèi),再次抵扣下一年度稅額,有助于稅務(wù)稅收優(yōu)化,減少稅金的支付量。最后,還要確保稅收籌劃的每個步驟都符合法律法規(guī),以免稅收違法。
2023 01/25 13:00
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