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問題已解決
請轉(zhuǎn)郭老師回復(fù)，謝謝，郭老師新年好，麻煩您幫我看下他們之前的這個調(diào)整正確嗎分錄
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第一個這個是正確的，第二個當時分錄怎么做的。
2023 01/28 13:50
84784998 
2023 01/28 13:58
第二個當時是借 管理費用 貸銀行存款
郭老師 
2023 01/28 14:01
這個還是企業(yè)負擔(dān)的嗎？如果是的話，這個分錄不對，他應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬公積金社保
貸應(yīng)付職工薪酬公積金社保
郭老師
2023 01/28 14:01
它上面是直接紅沖了管理費用，他后期又補上一個了嗎。
84784998
2023 01/28 14:14
不是企業(yè)承擔(dān)的呢
84784998
2023 01/28 14:16
那個我明白了，麻煩老師結(jié)轉(zhuǎn)這個我沒看是明白，我畫標注的那兩樣不應(yīng)該是相等的么
郭老師
2023 01/28 14:22
這兩個不一樣的，這個是分別把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到現(xiàn)定資產(chǎn)和非限定資產(chǎn)里面。
郭老師
2023 01/28 14:22
如果你收支不平衡的話，它兩個金額不一樣。
84784998
2023 01/28 14:26
老師那我想問下一個，限定性資產(chǎn)和非限定性凈產(chǎn)相當于公司的什么呢，
郭老師
2023 01/28 14:28
相當于企業(yè)會計制度下的“實收資本”和“利潤分配”
84784998
2023 01/28 14:58
謝謝老師，這個收入在去年記重復(fù)了，今年要怎么做這筆分錄呢
郭老師
2023 01/28 15:02
借非限定性凈資產(chǎn)，貸預(yù)收賬款或者是銀行放款。
84784998
2023 01/28 15:07
我去年還有一筆學(xué)費90元少記了，這個做在今年怎么做呢老師
郭老師
2023 01/28 15:09
借預(yù)收賬款款貸非限定性凈資產(chǎn)
84784998
2023 01/28 16:04
老師 我看到這個分錄他們?nèi)ツ甓嗾{(diào)整了一筆，就是重復(fù)了一筆，這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正 呢
郭老師
2023 01/28 16:04
你要紅沖的話，就做相反的，借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款
84784998
2023 01/28 16:05
在今年如果不涉及到損益類的科目是可以紅沖的是吧
郭老師
2023 01/28 16:07
對的，是的，是這么做的。
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