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    老師您好,京東開推廣費發(fā)票給我司,如果開專票,我們可以抵扣嗎?

    84784999| 提問時間:2023 01/28 16:14
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    李老師2
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
    老師您好,很高興為您解答您的問題。 開具京東推廣費發(fā)票如果是開專票的話,可以抵扣,抵扣的方式有2種:一種是抵扣當期稅額,一種是結(jié)轉(zhuǎn)到下一期抵扣。在抵扣當期稅額的情況下,具體可以登錄普惠稅務(wù)軟件,進入“增值稅->應(yīng)納稅額計算”,簡單計算后,可以抵扣當期應(yīng)納稅額,最多可以抵扣一期應(yīng)納稅額;如果不夠抵扣的話,則可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一期抵扣。 拓展知識:開專票抵扣應(yīng)納稅額時,如果稅額未滿一期,則可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一期抵扣,但是后面的稅金抵扣的順序是最早的先抵扣,而且最多只可以抵扣未來一期的稅款,在不夠抵扣時,可以把多出來的稅款轉(zhuǎn)為增值稅進行抵扣。
    2023 01/28 16:25
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