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調(diào)整以前年度損益-成本, 所得稅匯算清繳時怎么填寫

84784971| 提問時間:2023 01/29 20:40
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
在填寫調(diào)整以前年度損益-成本,所得稅匯算清繳的表格時,首先需要填寫公司的納稅識別號和會計期間,然后填寫表格中的各項收入和成本,根據(jù)具體的情況來填寫, 例如,若上一財年的利潤未被稅前扣除的流動資金有變動,需要再以上財年的期末資金余額-上財年期初資金余額,等于該財年的期末資金流動,在量化收入和成本欄中分別填入相應(yīng)數(shù)值;若有財務(wù)費(fèi)用和其他費(fèi)用有變動,需要填寫比上財年期末更大的數(shù)值;若公司的資本收益或資產(chǎn)不動產(chǎn)損耗增加,也需要進(jìn)行填寫;最后,填寫“以前年度損益-成本,所得稅匯算清繳”欄,即是本次申報應(yīng)繳納的稅款。 拓展知識: 調(diào)整以前年度損益-成本,所得稅匯算清繳是指企業(yè)根據(jù)以往年度的實際情況,在結(jié)轉(zhuǎn)本年度稅前利潤時,重新計算上一年度應(yīng)納稅所得額,計算本次差額稅金,并申報繳納。
2023 01/29 20:54
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