問(wèn)題已解決

2022年12月收到一筆收入，（按未開(kāi)票收入）記入收入，并已交稅金，2023年1月 對(duì)方公司要發(fā)票，我們也已開(kāi)發(fā)票，這個(gè)月賬現(xiàn)在怎么做？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 10:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 你開(kāi)票 的不含稅金額和稅額 和你之前22年的無(wú)票收入產(chǎn)生的稅額一致嗎？ 好判斷科目 ；我看看你22年12月的分錄怎么掛的?
2023 01/30 10:54
84784972
2023 01/30 11:23
借:銀行存款103 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅3
84784972
2023 01/30 11:24
無(wú)票稅額和開(kāi)票稅額一致
meizi老師
2023 01/30 11:32
一致；那你就? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 無(wú)票收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 開(kāi)票收入
84784972
2023 01/30 11:40
老師，那怎么申報(bào)呢？
meizi老師
2023 01/30 11:41
你好； 申報(bào) 你無(wú)票收入 欄次寫(xiě)負(fù)數(shù)金額 ； 開(kāi)票金額欄次寫(xiě)正數(shù) ；? ?
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