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員工代墊購買辦公用品只有收據(jù)無發(fā)票的報銷款，可以按下列步驟進(jìn)行報銷走賬： （1）申請人（員工本人或授權(quán)的人）準(zhǔn)備購買辦公用品的收據(jù)及其他相關(guān)憑證、說明書； （2）出納收到收據(jù)、其他憑證和說明書后，核實(shí)無誤后，出納根據(jù)說明書填制單據(jù)，審核批準(zhǔn)后，從支付賬戶上支付給申請人； （3）經(jīng)理對出納的報銷單據(jù)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并將報銷單據(jù)交回出納； （4）出納確認(rèn)無誤后，將報銷單據(jù)進(jìn)行歸檔備查。 拓展知識：報銷走賬時，首先應(yīng)當(dāng)提供購買憑證，包括發(fā)票、收據(jù)等，購買憑證必須與實(shí)際交易相符合，并嚴(yán)格按照公司的報銷要求進(jìn)行報銷，以保證報銷的真實(shí)有效性。