問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)我匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了2021年企業(yè)所得稅，4月補(bǔ)計(jì)提了分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅. 現(xiàn)在5月做了 分錄 借：應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？我現(xiàn)在還要不要再做一筆分錄 ：借 利潤(rùn)分配 貸：以前年度調(diào)整，還是金蝶軟件會(huì)自動(dòng)做最后利潤(rùn)分配那筆分錄？？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 16:18
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
回答您的問(wèn)題，您應(yīng)該不用做分錄：借 利潤(rùn)分配，貸：以前年度調(diào)整。因?yàn)閰R算清繳時(shí)，企業(yè)所得稅已經(jīng)交納完畢，所以公司無(wú)需再做稅收調(diào)整，金蝶軟件會(huì)自動(dòng)做最后的利潤(rùn)分配那筆分錄。拓展知識(shí)：在匯算清繳時(shí)，公司需要將企業(yè)所得稅等應(yīng)納稅額交納給稅務(wù)機(jī)關(guān)，然后將在期內(nèi)產(chǎn)生的利潤(rùn)減去企業(yè)所得稅后，進(jìn)行利潤(rùn)分配。
2023 01/30 16:26
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