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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額，和明細(xì)表里的管理費(fèi)用本年累計(jì)金額怎么不同的數(shù)據(jù)，請(qǐng)指點(diǎn)一下，謝謝
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檢查下是否有借方費(fèi)用在貸方。不是指結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2023 01/30 21:34
84785046 
2023 01/30 21:36
老師，這個(gè)要在哪里檢查比較快
84785046
2023 01/30 21:44
老師，我找到了，就是這筆，這筆是網(wǎng)上買的辦公用品，后來(lái)又退款了，我這樣做反分錄沖銷不對(duì)嗎？
84785046
2023 01/30 21:45
這筆退款的辦公用品要做借方負(fù)數(shù)紅字，才可以嗎
文文老師 
2023 01/30 21:49
要做借方負(fù)數(shù)紅字，才可以。
84785046
2023 01/30 21:52
老師，是不是銷售費(fèi)用在沖銷的時(shí)候可以在貸方，管理費(fèi)用在沖銷的時(shí)候不能在貸方呢？
文文老師
2023 01/30 21:53
期間費(fèi)用沖銷時(shí)都要借方紅字
84785046
2023 01/30 21:59
老師，我問(wèn)了別的老師，他是這樣回答我的，他說(shuō)可以，到底是哪樣才對(duì)呢？
文文老師
2023 01/30 22:11
不用借方紅字就會(huì)出現(xiàn)你提問(wèn)的情況。明細(xì)表與利潤(rùn)表管理費(fèi)用本年累計(jì)會(huì)不同。
84785046
2023 01/30 22:30
好的，老師，那我這筆是10月份的，已經(jīng)結(jié)賬，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整，謝謝
84785046
2023 01/31 07:47
我是在做內(nèi)帳，要在22年12月調(diào)整的話，怎么調(diào)整？謝謝
文文老師
2023 01/31 09:54
借：管理費(fèi)用（紅字）
借：管理費(fèi)用（藍(lán)字）
這樣調(diào)整下，再看看
文文老師
2023 01/31 09:54
或不行，就需要到10月修改該憑證，不會(huì)影響利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的
84785046
2023 01/31 18:39
老師，可以了，謝謝你
文文老師
2023 01/31 18:46
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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