問題已解決

老師,公司22年11月收了一張專票,23年1月給對方開了紅字信息表,對方又重新開了一張正確的發(fā)票,23年1月我該怎么做分錄?開錯的發(fā)票給對方郵寄過去,對方這次開的銷項負數(shù)發(fā)票粘貼在22年11月憑證后面嗎?

84784997| 提問時間:2023 01/31 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,11月份兒收到的那個發(fā)票,你認證了嗎?
2023 01/31 14:25
84784997
2023 01/31 14:26
認證了,也抵扣了
郭老師
2023 01/31 14:29
這個發(fā)票不用退回去的,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后你收到的新的發(fā)票,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。
84784997
2023 01/31 14:33
老師,對方開的銷項負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票給我郵寄過來了,去年11月份的發(fā)票不給對方郵寄過去,怎么給對方說
郭老師
2023 01/31 14:34
你好,你跟他說我們已經(jīng)認證了,這個不需要退回。
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